新華社北京3月19日電

　　關(guān)于2012年中央和地方預(yù)算執(zhí)行情況與2013年中央和地方預(yù)算草案的報(bào)告

　　——2013年3月5日在第十二屆全國(guó)人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上

　　財(cái)政部

　　各位代表：

　　受國(guó)務(wù)院委托，現(xiàn)將2012年中央和地方預(yù)算執(zhí)行情況與2013年中央和地方預(yù)算草案提請(qǐng)十二屆全國(guó)人大一次會(huì)議審議，并請(qǐng)全國(guó)政協(xié)各位委員提出意見。

　　一、2012年中央和地方預(yù)算執(zhí)行情況

　　2012年，在中國(guó)共產(chǎn)黨的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全國(guó)各族人民團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、頑強(qiáng)拼搏，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)的良好態(tài)勢(shì)。在此基礎(chǔ)上，財(cái)政發(fā)展改革取得新進(jìn)展，預(yù)算完成情況較好。

　　（一）公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況。

　　全國(guó)財(cái)政收入117209.75億元，比2011年（下同）增長(zhǎng)12.8%。加上從中央預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入2700億元，使用的收入總量為119909.75億元。全國(guó)財(cái)政支出125712.25億元，增長(zhǎng)15.1%。加上中央財(cái)政用超收收入補(bǔ)充中央預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金184.15億元，以及地方政府債券還本支出2000億元和地方財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)下年支出13.35億元，支出總量為127909.75億元。全國(guó)財(cái)政收支總量相抵，差額8000億元。

　　其中：中央財(cái)政收入56132.42億元，完成預(yù)算的100.4%，增長(zhǎng)9.4%。加上從中央預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入2700億元，使用的收入總量為58832.42億元。中央財(cái)政支出64148.27億元，完成預(yù)算的100%，增長(zhǎng)13.7%。其中：中央本級(jí)支出18764.8億元，增長(zhǎng)13.6%；中央對(duì)地方稅收返還和轉(zhuǎn)移支付45383.47億元，增長(zhǎng)13.7%。加上用超收收入補(bǔ)充中央預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金184.15億元，支出總量為64332.42億元。收支總量相抵，中央財(cái)政赤字5500億元，與預(yù)算持平。2012年末中央財(cái)政國(guó)債余額77565.7億元，控制在年度預(yù)算限額82708.35億元以內(nèi)。

　　圖表：圖1：2012年中央財(cái)政平衡關(guān)系 新華社發(fā)

　　地方本級(jí)收入61077.33億元，增長(zhǎng)16.2%。加上中央對(duì)地方稅收返還和轉(zhuǎn)移支付收入45383.47億元，地方財(cái)政收入總量106460.8億元。地方財(cái)政支出106947.45億元，增長(zhǎng)15.3%，加上地方政府債券還本支出2000億元和結(jié)轉(zhuǎn)下年支出13.35億元，支出總量為108960.8億元。收支總量相抵，差額2500億元。

　　圖2：2012年地方財(cái)政平衡關(guān)系 新華社發(fā)

　　2012年中央預(yù)算收支執(zhí)行具體情況如下：

　　1．主要收入項(xiàng)目執(zhí)行情況。

　　國(guó)內(nèi)增值稅19678.47億元，完成預(yù)算的97.2%,主要是工業(yè)增加值增幅和價(jià)格漲幅較低；國(guó)內(nèi)消費(fèi)稅7872.14億元，完成預(yù)算的102.2%；進(jìn)口貨物增值稅、消費(fèi)稅14796.41億元，完成預(yù)算的99.7%；關(guān)稅2782.74億元，完成預(yù)算的103.4%；企業(yè)所得稅12082.18億元，完成預(yù)算的108.7%，主要是匯算清繳2011年企業(yè)所得稅收入超過(guò)預(yù)計(jì)；個(gè)人所得稅3492.61億元，完成預(yù)算的102.7%；出口貨物退增值稅、消費(fèi)稅10428.88億元，完成預(yù)算的104.8%；非稅收入2848.78億元，完成預(yù)算的100.8%。

　　2012年中央財(cái)政收入比預(yù)算超收212.42億元，按照有關(guān)規(guī)定，車輛購(gòu)置稅超收用于增加公路建設(shè)支出28.27億元，其余184.15億元超收收入全部用于補(bǔ)充中央預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，留待以后年度經(jīng)預(yù)算安排使用。

　　2．主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況。

　　按照穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生的要求，預(yù)算執(zhí)行中根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，在沒(méi)有擴(kuò)大中央財(cái)政支出（包括中央本級(jí)支出和對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付）預(yù)算規(guī)模的條件下，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)增加了保障性安居工程、農(nóng)業(yè)水利、節(jié)能環(huán)保等民生領(lǐng)域的投入。

　　教育支出3781.52億元，完成預(yù)算的100%，增長(zhǎng)15.7%。支持學(xué)前教育發(fā)展，緩解“入園難”問(wèn)題。完善農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，加強(qiáng)農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造，大幅提高對(duì)中西部地區(qū)的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)3000多萬(wàn)名農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生實(shí)施營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃。免除3445萬(wàn)名城市義務(wù)教育學(xué)生學(xué)雜費(fèi)，幫助1260萬(wàn)名農(nóng)民工隨遷子女在城市接受義務(wù)教育。對(duì)中等職業(yè)學(xué)校的農(nóng)村（含縣鎮(zhèn)）學(xué)生、城市涉農(nóng)專業(yè)學(xué)生和家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免收學(xué)費(fèi)。健全對(duì)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生的國(guó)家資助政策體系，約1596萬(wàn)名學(xué)生受益。推動(dòng)實(shí)施“985工程”、“211工程”，改善高?；巨k學(xué)條件，全面提高高等教育質(zhì)量。

　　匯總中央和地方公共財(cái)政預(yù)算、政府性基金預(yù)算用于教育的支出，2012年國(guó)家財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)支出達(dá)到21994億元，占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比例達(dá)到了4%。

　　科學(xué)技術(shù)支出2291.5億元，完成預(yù)算的100.3%，增長(zhǎng)12.7%。國(guó)家科技重大專項(xiàng)有效實(shí)施。增加對(duì)國(guó)家自然科學(xué)基金和“973計(jì)劃”投入，國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和基礎(chǔ)科研機(jī)構(gòu)的保障水平大幅提高。推動(dòng)前沿技術(shù)研究、社會(huì)公益研究和重大共性關(guān)鍵技術(shù)研究，并取得明顯進(jìn)展。積極支持科技基礎(chǔ)條件建設(shè)，推進(jìn)科技資源開放、共享和高效利用。實(shí)施科技惠民計(jì)劃，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用。

　　文化體育與傳媒支出494.68億元，完成預(yù)算的100.2%，增長(zhǎng)18.9%。支持1804家博物館、紀(jì)念館和4萬(wàn)多家美術(shù)館、圖書館等公益性文化設(shè)施免費(fèi)開放，積極推進(jìn)文化信息資源共享、農(nóng)家書屋等重點(diǎn)文化惠民工程。加大對(duì)國(guó)家重點(diǎn)文物、大遺址、紅色文化資源和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)力度。提升重點(diǎn)媒體國(guó)際傳播能力，促進(jìn)中華文化“走出去”。推動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

　　醫(yī)療衛(wèi)生支出2048.2億元，完成預(yù)算的100.6%，增長(zhǎng)17.2%。提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，由每人每年200元增加到240元，醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷水平進(jìn)一步提高。建立對(duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度的長(zhǎng)效補(bǔ)償機(jī)制，在村衛(wèi)生室全面實(shí)施基本藥物制度。支持17個(gè)城市和311個(gè)縣（市）開展了公立醫(yī)院改革試點(diǎn)。繼續(xù)實(shí)施基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目和重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，加大城鄉(xiāng)醫(yī)療救助力度，群眾的受益面和受益程度不斷提升。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出5753.73億元，完成預(yù)算的100.1%，增長(zhǎng)22%。實(shí)現(xiàn)新型農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度的全覆蓋。連續(xù)第8年提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金，月人均水平達(dá)到1721元。對(duì)中央財(cái)政補(bǔ)助地區(qū)分別按月人均15元和12元增加城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助資金。提高部分優(yōu)撫對(duì)象等人員撫恤和生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。完善孤兒、殘疾人、流浪乞討人員等社會(huì)救助體系，加大對(duì)因?yàn)?zāi)困難群眾的生活救助。健全促進(jìn)就業(yè)的政策措施，支持城鎮(zhèn)居民就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

　　住房保障支出2601.6億元，完成預(yù)算的122.9%，增長(zhǎng)44.6%。超過(guò)預(yù)算較多主要是預(yù)算執(zhí)行中增加了對(duì)城鎮(zhèn)保障性安居工程和配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及農(nóng)村危房改造的補(bǔ)助。其中，保障性安居工程支出2253.89億元，全年支持城鎮(zhèn)保障性安居工程住房基本建成601萬(wàn)套、新開工建設(shè)781萬(wàn)套（戶）；農(nóng)村危房改造范圍由中西部地區(qū)擴(kuò)大到全國(guó)農(nóng)村地區(qū)并提高中央財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，支持改造農(nóng)村危房560萬(wàn)戶。

　　農(nóng)林水事務(wù)支出5995.98億元，完成預(yù)算的109.2%，增長(zhǎng)25.3%。超過(guò)預(yù)算較多主要是預(yù)算執(zhí)行中增加了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)、特大防汛抗旱、重大水利工程和農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)、小型病險(xiǎn)水庫(kù)和中小河流治理等方面的投入。加強(qiáng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)1250個(gè)小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)，啟動(dòng)實(shí)施“節(jié)水增糧行動(dòng)”，基本完成7000座小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固和2209條中小河流2.75萬(wàn)公里河段治理，支持958個(gè)縣開展山洪災(zāi)害防治。增加對(duì)種糧農(nóng)民的補(bǔ)貼，拓寬政策覆蓋范圍。擴(kuò)大農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼區(qū)域和品種，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)為1.83億戶次農(nóng)戶提供風(fēng)險(xiǎn)保障9006億元。支持現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展，推廣應(yīng)用旱作農(nóng)業(yè)技術(shù)和耕地保護(hù)技術(shù)。改造中低產(chǎn)田、建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田3003萬(wàn)畝，新建續(xù)建中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目235個(gè)，新增和改善灌溉面積2607萬(wàn)畝。草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)政策覆蓋全部國(guó)家確定的牧區(qū)半牧區(qū)縣。加大財(cái)政綜合扶貧投入，提高農(nóng)村貧困地區(qū)和貧困人口自我發(fā)展能力。村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目完成37.42萬(wàn)個(gè)。

　　節(jié)能環(huán)保支出1998.43億元，完成預(yù)算的113%，增長(zhǎng)23.1%。超過(guò)預(yù)算較多主要是預(yù)算執(zhí)行中增加了節(jié)能產(chǎn)品惠民工程、建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施配套管網(wǎng)建設(shè)等方面的投入。加快重點(diǎn)節(jié)能工程建設(shè)，完成北方采暖區(qū)居住建筑節(jié)能改造面積2億平方米。出臺(tái)實(shí)施平板電視、空調(diào)、電冰箱、洗衣機(jī)、熱水器等高效節(jié)能產(chǎn)品推廣政策，全年累計(jì)銷售3274萬(wàn)臺(tái)。支持企業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，淘汰1917萬(wàn)噸焦炭、5969萬(wàn)噸水泥、545萬(wàn)千瓦小火電等落后產(chǎn)能。建設(shè)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施配套管網(wǎng)1.5萬(wàn)公里，支持1.2萬(wàn)個(gè)村莊開展農(nóng)村環(huán)境連片整治，加強(qiáng)“三河三湖”等重點(diǎn)流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)。實(shí)施天然林保護(hù)等林業(yè)重點(diǎn)工程，鞏固退耕還林、退牧還草成果。促進(jìn)新能源、可再生能源發(fā)展，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。

　　交通運(yùn)輸支出3969.22億元，完成預(yù)算的111.3%，增長(zhǎng)20.3%。超過(guò)預(yù)算較多主要是預(yù)算執(zhí)行中增加了鐵路建設(shè)投資。提高交通綜合運(yùn)輸能力，改擴(kuò)建國(guó)家和省級(jí)公路，改善內(nèi)河航道，新建改建農(nóng)村公路19.4萬(wàn)公里。對(duì)城市公交、農(nóng)村客運(yùn)等公益性行業(yè)給予油價(jià)補(bǔ)貼。對(duì)取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)的地方給予補(bǔ)助。

　　國(guó)防支出6506.03億元，完成預(yù)算的100%，增長(zhǎng)11.5%。改善部隊(duì)生活和訓(xùn)練條件，支持軍隊(duì)提高信息化建設(shè)水平，加強(qiáng)高新技術(shù)武器裝備，增強(qiáng)現(xiàn)代化軍事能力。

　　公共安全支出1880億元，完成預(yù)算的102.9%，增長(zhǎng)10.9%。完善政法經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，提高基層政法部門的服務(wù)能力，重點(diǎn)支持中西部地區(qū)化解政法機(jī)關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)債務(wù)。

　　3．中央對(duì)地方稅收返還和轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況。

　　中央對(duì)地方稅收返還和轉(zhuǎn)移支付45383.47億元，完成預(yù)算的100.6%，增長(zhǎng)13.7%。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付21471.18億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付18791.52億元。一般性轉(zhuǎn)移支付占全部轉(zhuǎn)移支付的53.3%，比2011年提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。